Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2026/Pykälä 31

Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.09.2026 § 31  

36/02.02.02/2026  

Punkalaitumen kunnan talousarvion toteutumista seurataan kaksi kertaa kalenterivuoden aikana osavuosikatsauksin ja kolmas seuranta on tilinpäätös. Ensimmäinen osavuosikatsaus kattaa tammi-huhtikuun ja toinen tammi-elokuun. Tilinpäätös on koko kalenterivuoden tulos.

Tasaisella tulo- ja menovirralla tulojen, menojen ja koko osavuosikatsauksen tuloksen pitäisi olla n. 67% suunnitellusta talousarviosta.

Osavuosikatsauksen luvut tuodaan kokoukseen erillisenä liitteenä.

Päiväkodin johtaja esittää lisämäärärahaa päiväkodin kustannuspaikalle varhaiskasvatuksen opettajan palkkakuluihin 17 500 euroa.

Valmistelija  Yhteiskoulun ja lukion rehtori, päiväkodin johtaja

Lisätietoja  Yhteiskoulun ja lukion rehtori Arto Asa, puh. 050 504 781
päiväkodin johtaja Sanna Kohijoki, puh. 040 681 0211

Esittelijä Yhteiskoulun ja lukion rehtori

päiväkodin johtaja

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1.2026-31.8.2026 ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Muutettu päätösehdotus    Esittelijät täydensivät esittelytekstiään tuloslaskelmaosilla

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tuloslaskelma

 Toimintatuotot ovat toteutuneet 72.9 %:a ja toimintakulut 62.6 %:a talousarviosta. Koko lautakunnan tulos on -2.617.362 euroa (61.9 % TA:sta).

 Varhaiskasvatuksen tuloslaskelma

 Varhaiskasvatuksessa toimintatuotot ovat toteutuneet 85,3 %:sesti ja toimintakulut 64,5 %:sesti talousarviosta. Varhaiskasvatuksen tulos on -509 574 euroa (63,4 % TA:sta).

 Päiväkodin johtaja esittää lisämäärärahaa päiväkodin kustannuspaikalle varhaiskasvatuksen opettajan palkkakuluihin 17 500 euroa.

 Perusopetuksen tuloslaskelma

 Toimintatuotot ovat toteutuneet 68.0%:a ja toimintakulut 62.0 %:a talousarviosta. Koko perusopetuksen tulos on -1.749.308 euroa (61.4 % TA:sta).

 Lukio-opetuksen tuloslaskelma

 Toimintatuotot ovat toteutuneet 224.4 %:a ja toimintakulut 63.3 %:a talousarviosta. Koko lukio-opetuksen tulos on -358.479 euroa( 62.0 % TA:sta).

 Kasvatus- ja opeuslautakunta merkitsee tiedoksi täydennetyn osavuosikatsauksen 1.1.2026-31.8.2026 ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.