Tekninen lautakunta
Esityslista 22.09.2026/Asianro 29

Tekninen lautakunta 22.09.2026     

36/02.02.02/2026  

Punkalaitumen kunnan talousarvion toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa. 1. osavuosi kattaa tammi-huhtikuun ja 2. tammi-elokuun tiedot. Kolmas raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden.
2. osavuosikatsauksen laskennallinen toteuma prosentti on 66,7 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (66,2 %) ja toimintakulut ovat hieman alle tasaisen toteuman (64,0 %). Teknisen lautakunnan tilikauden tulos on -1 530 595 euroa eli 66,0 % talousarviosta. Kokonaisuutena talous on elokuun lopussa hyvin lähellä ajankohdan mukaista 66,7 %:n toteumatasoa.

Teknisen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin (69,3 %) ja toimintakulut ovat jääneet selvästi alle talousarvion (58,6 %). Tilikauden tulos on -118 468 euroa eli 49,6 % talousarviosta. Teknisen hallinnon talous on siten tässä vaiheessa selvästi talousarviota paremmalla tasolla.

Yhdyskuntatekniikan toimintatuotot ovat toteutuneet selvästi talousarviota paremmin (79,4 %). Toimintakulujen toteuma on 68,4 %, eli hieman ajankohdan mukaista tasoa korkeampi. Tilikauden tulos on -1 106 524 euroa eli 65,4 % talousarviosta ja on siten kokonaisuutena talousarvion mukaisella tasolla.

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet vasta 43,0 %:sti talousarviosta. Alhainen toteumaprosentti johtuu laskutusrytmistä, sillä vesihuoltolaitoksen tuotot laskutetaan kahdessa erässä ja toinen laskutuserä toteutuu vasta vuoden lopulla. Toimintakulut ovat puolestaan jääneet selvästi alle talousarvion ja niiden toteuma on 55,5 %. Tilikauden tulos on -305 603 euroa eli 78,7 % talousarviosta.

Investoinnit ovat toteutuneet 262 470,39 eurolla, mikä on 12,2 % talousarviosta. Kanteenmaan runkovesilinjan rakentamisen osalta työt ovat käynnistyneet kesällä, ja investointi tulee pääosaltaan ajoittumaan ja kohdistumaan vuodelle 2027. Kaisankoti / Hilma ja Matti -kattojen huoltopinnoitus kilpailutettiin, mutta urakkaan ei saatu yhtään tarjousta. Huoltopinnoituksen osalta työ edellyttänee myös työmenetelmän muuttamisen.

Valmistelija  tekninen johtaja

Lisätietoja  tekninen Olli Launonen, puh. 040 641 2044.
 

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2026 ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös