Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 19.05.2026/Asianro 18

Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.05.2026     

36/02.02.02/2026  

Punkalaitumen kunnan talousarvion toteutumista seurataan kaksi kertaa kalenterivuoden aikana osavuosikatsauksin ja kolmas seuranta on tilinpäätös. Ensimmäinen osavuosikatsaus kattaa tammi-huhtikuun ja toinen touko-elokuun. Tilinpäätös on koko kalenterivuoden tulos.

Tasaisella tulo- ja menovirralla tulojen, menojen ja koko osavuosikatsauksen tuloksen pitäisi olla n. 33% suunnitellusta talousarviosta.

Kasvatus-ja opetuslautakunnan sisäinen tuloslaskelma

Toimintatuotot ovat toteutuneet 42,1 %:a ja toimintakulut 30,7 %:a talousarviosta. Koko lautakunnan tulos on -1.255.697 euroa( 29,1 % TA:sta).

Varhaiskasvatuksen tuloslaskelma

Varhaiskasvatuksessa toimintatuotot ovat toteutuneet 69 %:sesti ja toimintakulut 31,9 %:sesti talousarviosta. Varhaiskasvatuksen tulos on -231.792 euroa (29,9 % TA:sta).

Varhaiskasvatusjohtaja on esittänyt lisämäärärahaa päiväkodin kustannuspaikalle neljännen päiväkotiryhmän kulujen kattamiseksi. Yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkakuluihin sekä kiinteistön kuluihin esitetään lisämäärärahaa yhteensä 27 500 euroa.

Perusopetuksen sisäinen tuloslaskelma

Toimintatuotot ovat toteutuneet 38.0%:a ja toimintakulut 30.70 %:a talousarviosta. Koko perusopetuksen tulos on -854.331 euroa( 30.00 % TA:sta).

Lukio-opetuksen sisäinen tuloslaskelma

Toimintatuotot ovat toteutuneet 19.8 %:a ja toimintakulut 29,3 %:a talousarviosta. Koko lukio-opetuksen tulos on -169.572 euroa( 29.3 % TA:sta).

Valmistelija  Yhteiskoulun ja lukion rehtori, vt. varhaiskasvatusjohtaja

Lisätietoja  Yhteiskoulun ja lukion rehtori Arto Asa, puh. 0400 504 781

  vt. varhaiskasvatusjohtaja Sanna Kohijoki, puh. 040 681 0211
 

Esittelijä Yhteiskoulun ja lukion rehtori

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1.2026-30.4.2026

Päätös