Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.08.2024/Pykälä 93

Kunnanhallitus 19.08.2024 § 93  

95/02.02.02/2024  

Hyväksytyn talousarvion mukaisesti vastuualueen ja tehtäväalueen johtajan on huolehdittava talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista riittävällä tarkkuudella. Kunnassa on laadittu osavuosikatsaukset kolmannesvuosittain.

Vuoden 2024 toimintakulut toteutunevat lähellä vuoden 2023 tasoa. Tuottopuolella siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen näkyy jo syksyn tuotoissa. Verotulot toteutunevat noin 400.000 euroa ennakoitua paremmin, mutta kuitenkin 600.000 euroa alempina kuin vuonna 2023. Kunnallisverojen taso pudonnee vuoden 2023 tasosta -12 prosenttia.

Investointien käyttöaste jäänee matalaksi johtuen Kanteenmaan runkovesijohtolinjan viivästymisestä. Vuoden 2024 vuosikate pysynee plussalla ja lisälainanottoa investointeihin ei tarvita. Tilikauden tulos sen sijaan tulee olemaan miinuksella noin 800.000 euroa. Mahdollista on, että lähestyvien kuntavaalien vuoksi peruspalvelujen rahoittamiseen myönnetään vielä lisärahoja, tai yhteisöverojen jako-osuuksia muutetaan kuntatalouden eduksi.

Osavuosikatsaus 30.4.2024 on oheismateriaalina. Osavuosikatsaus sisältää seuraavat raportit:

-          tilannekatsaus

-          tuloslaskelma (ulkoinen)

-          talousarvion toteumaluvut vastuualueittain

-          tavoitteiden toteuma vastuualueittain

-          selvitys investointihankkeista

-          rahoituslaskelma

-          sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti

Valmistelija  hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja  hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen, puh. 050 363 5888.
 

Esittelijä kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 30.4.2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.